楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年部门决算公开说明

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楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年度部门决算信息公开说明

 

目录

 

第一部分  楚雄州双柏县大庄镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（十二-1）、项目支出绩效自评表（烟叶生产扶持专项资金）

（十二-2）、项目支出绩效自评表 (水利救灾专项资金)

（十二-3）、项目支出绩效自评表 (农村危房改造补助资金)

（十二-4）、项目支出绩效自评表 (上海对口帮扶专项资金)

（十二-5）、项目支出绩效自评表 (农房抗震改造补助资金)

（十二-6）、项目支出绩效自评表 (烈士纪念设施整修资金)

（十二-7）、项目支出绩效自评表 (特殊疑难信访专项资金)

（十二-8）、项目支出绩效自评表 (农村厕所改造专项资金)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州双柏县大庄镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，大庄镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，紧紧团结和依靠全镇人民，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，实现经济平稳运行、改革有序推进、疫情有效防控、民生持续改善、社会和谐稳定。据统计，2021年全镇完成农、林、牧、渔业总产值5.2亿元，增长24%，完成年初既定目标；预计实现农村常住居民人均可支配收入13508元，同比增长11%；完成招商引资到位资金4亿元，同比增长14.1%；完成固定资产投资5.466亿元，完成县下达任务数的112%，同比增长31.4%；完成一般公共预算收入986.87万元，同比增长17.21%，圆满完成年度各项任务目标。

2021年，重点做了以下工作：

1.抓关键稳全局，经济社会发展取得新成效

着力开展疫情防控。新冠疫情发生以来，我们坚持人民至上、生命至上，按照县委、县政府的统一部署，全面落实防控责任。一是常态化对全镇238个“疫情防控”网格包保区域进行联防联控，对超市、农贸市场、车站等公共场所严格执行登记、扫码、测体温、劝导等防控措施，对农村集体性聚餐严格实行审批报备制度。二是持之以恒抓好宣传动员。通过“小广播喊话”宣传音频、公告、宣传折页、标语、宣传信息、健康知识宣传等方式，用好用活“联村包组结户”机制，深入广泛引导群众做好防护工作，推进健康生活方式，树立长期抗疫思想。三是做好信息发布和返双人员排查监管工作。认真关注国际国内疫情防控形势，通过微信群等及时发布宣传国家最新疫情防控信息，为群众提供权威信息参考。同时根据风险地区倒查返双到镇人员1700人，并进行监测管控和引导。四是扎实做好疫苗接种和健康码注册工作。我镇18岁以上人口数为16376人，完成12岁以上人群接种10530人，全镇常住人口13922人均注册健康码，注册率为100 %。

着力推进项目建设。坚持对标县委着力“一县一业”“一园区六片区”建设和镇党委提出将大庄打造成“传统文化保护地”“特色产业集聚区”“乡村旅游示范镇”的目标。一是主动融入绿汁江流域园区建设，不断完善园区水利路网建设。目前到位1080万元的“PPP”集镇“一水两污”管网建设项目，主管道建设已经完毕；投资200万元的妥鸡公路干海资段改造已完成工程建设即将投入使用；投资342万元，建成了代么古村委会大村村民小组高品质蔬菜种植基地；投资592.5万元的代么古大桥至桃园产业路、的格么村组道路硬化项目正加速推进；投资175万元的大庄、普妈、干海资、代么古、桃园5个村6个补充耕地项目有条不紊开展。二是谋划一批管长远的项目。木章郎、普妈光伏发电项目实施勘结束，已签订投资意向合同；“库库联通”供水、“花乡果巷”田园综合体建设、“仙鹤古镇”特色小镇建设等一批潜力大、优势足的项目可研专家论证完毕，正在修改实施方案。

着力巩固成果聚焦促振兴。认真贯彻落实“四个不摘”工作要求，以县委、县政府乡村振兴“六个一”为总抓手，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是研究制定《大庄镇持续加强农村贫困人口后续扶持巩固提升脱贫成效的实施意见》，健全镇、村、组三级动态监测机制。全镇共有建档立卡脱贫人口1922户6868人，“三类人员”142户474人。通过纳入低保、临时救助、大额医保报销、助学贷款、救助基金等措施，因人制宜加大帮扶力度，进一步巩固脱贫攻坚成效，确保小康路上一个不落要求。全面落实金融扶贫政策，年内建档立卡贫困人口共办理小额信贷175笔864万元，用于推进产业发展。二是抓实队伍建设。在选优配强村（社区）“两委”干部基础上，开展政务业务培训6场次，实地到村指导8次，持续夯实服务群众能力。三是抓实产业发展。深推“公司+基地+合作社+农户”运营模式，着力打造大庄青豆米、芦笋、谷花鱼、山窝鸡、各三郎电商咯咯土鸡蛋等一批“名希特优”绿色乡村品牌。四是传承不走的工作队精神。按县委、县政府要求，在建好普岩、大庄社区、柏子村3个产业发展示范村驻村工作队的基础上，其余10个行政村持续弘扬“舍小家，顾大家”“解千千结，帮万万家”的驻村工作队精神，建强基层战斗堡垒，进一步稳定脱贫根基。五是创建一批特色宜居小康庭院。以美丽、宜居、特色、生态为基础，创新工作举措，持续推进小康庭院建设，以庭院“小美”促就乡村“大美”。截至目前，创建小康庭院1457户。六是培育一批现代智慧农民。以掌握现代科技、现代理论、现代设备为目标，开展13个批次课程培训，共培训3794人。

着力发展现代农业。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略方针。一是扎实抓好粮农优烟产业。全镇玉米、水稻、豆类、小米椒等农作物播种3.9万亩，产量2876万斤；完成2021年烤烟115万公斤收购任务，均价30.53元/斤，产值3511.19万元，同比增长6.76%。二是发展壮大畜牧产业。新增养殖重点户15户、农民经济合作组织2个，全年家禽出栏124331只/羽，同比增长35.19%，全镇畜牧产值稳步增加。三是持续推进农业现代化进程。建成全县首个“盒马镇”，建成代么古“盒马鲜生双柏县西瓜盒马战略直采基地”和“国家西甜瓜产业技术体系嘉定综合试验站适应性示范基地”，在“盒马鲜生”电商平台推介出大庄芦笋、“8424”西瓜、东方蜜香瓜、桃园黄金荚等系列高端蔬菜农产品，“线上+线下”销售收入达200万余元。四是乡村旅游成效明显。结合党史学习教育契机，积极探索“休闲采摘+乡村旅游+电商”“红色主题+乡村旅游”新模式，与昆明大车灯等3家省内旅行社达成合作，突出红色主题+农业采摘，全年共接待游客近1.8万人，实现旅游收入320万余元，乡村旅游逐步发展。

2.抓建设提品质，镇村面貌取得新改善

持续加大基础设施投入。一是做强特色集镇建设。投资350多万元对苏氏祠堂进行修缮提升，预计今年3月份可完成施工建设；投资18万元建成下沙乌100亩“艺术彩稻”，吸引2.1万人旅游观光打卡；争取资金109.8万元，着力打造沙甸河集镇段滨河公园休闲步道建设；投资50多万元，实施彩公路大庄段植绿工程，共种植蓝花楹、南樟、三角梅等绿化植物1.1万株。二是推动交通农业水利建设。沙甸河桃园段4.21公里的河道改造开工建设，完成14.1公里村组公路硬化，加强公路养护，开展公路清障工作，确保城乡公交、道路运输畅通无阻，群众出行方便快捷。三是协同推进城乡一体建设。投资135万元对大庄社区、普妈村委会的格么下村农村人居环境进行整治提升；对玉楚高速连接线大庄段1.2公里进行改扩建，并申请调规连接线两侧的土地划归至集镇开发边界。

持续开展人居环境整治。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，以农村人居环境整治为抓手，全力打好蓝天碧水净土保卫战。一是深入推进农村垃圾治理、厕所改造、村容村貌整治，实施“联村包组结户”机制和“九长两员”工作法。全镇共拆除残垣断壁492处，配备垃圾分类收集亭20座、移动式垃圾桶600个，清理垃圾300多吨，年度改造户厕250座。二是以打造42个示范村为突破口，大力开展“六净一规范”和“十一个不能有”，树立先进典型，发挥示范引领作用，努力营造人人讲文明、爱自然，人人参与环境整治、主动保护环境的浓厚氛围。三是以督查促整改。全年共计开展8轮县级督导和1轮镇级人居环境整治工作督导，共督导交办问题18项，完成问题整改18项。

持续推动文明创建活动。一是加强基层文化阵地建设，完善镇综合文化站、农家书屋、镇村宣传栏等文化阵地功能，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九届六中全会精神。二是借助党史学习教育，组织开展“我为群众办实事”活动，全年共解决民生实事190件，深受广大群众好评；充分发挥大庄烈士陵园爱国主义教育基地作用，着力加强爱国主义、集体主义教育，弘扬社会主义核心价值观，培育新时代的合格公民。三是成立大庄志愿者服务队、爱心志愿者、薪火文艺宣讲团、后勤保障队“四支队伍”，推进新时代文明实践站建设，全年共开展各项实践活动190余次，努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在大庄落地生根，并转化为加快发展的强大思想武器，发挥其武装头脑、指导实践、推动工作的强大威力。

3.抓治理惠民生，群众福祉取得新提升

全面保持和谐稳定。一是按照早发现、早预防、早处置的原则，累计接待群众来信来访25件39人次，办理网上信访41件。排查调处各类矛盾纠纷173件，调处成功172件，调处成功率达99.42%。二是持续开展镇村法治宣传活动，发放普法系列读本、宣传资料3000余份，代写法律文书102件次，解答法律咨询110人次，法律援助出庭应诉10件、代书类21件次，法治观念逐步深入人心。三是持续用力抓实平安工作创建。健全镇、村（社区）、组平安创建组织机构和村组群防群治网络，年内16家单位、13个村（社区）、238个村民小组100%达标，6487户农业家庭户创建为平安户，达标率99.34%，逐渐形成平安创建人人参与、平安建设人人有责、平安成果人人共享的良好格局。四是有序推进扫黑除恶专项斗争工作。以推进扫黑除恶斗争常态化“八大行动”为抓手，建立健全“七大机制”，年内办理县级转办扫黑除恶线索1件。借势造势发动群众集中开展集镇、农村乱停乱放、占道经营、私搭乱建、侵占集体“三资”等问题整治8批次，有效规范了农村“三资”管理，挤压了违法犯罪生存空间，推动全镇社会治安持续向好。

全面发展民生事业。一是做实民生工程建设。全年完成新增转移就业1100人，设立公益性岗位316名，完成劳动技能培训546人。城乡居民养老保险参保18566人，城乡居民医保参保23049人，符合缴纳城乡居民养老保险和医疗保险的建档立卡贫困人口100%参保。全镇在册低保808户1734人（其中城市低保13户22人，农村低保795户1712人），共发放低保金527.44万元，发放分散供养金195.69万元；发放孤儿、事实无人抚养儿童资金8.18万元；开展临时救助104人次，共发放临时救助金28.83万元。二是教育教学质量稳步提升。2021年，全镇九年级毕业生181人，高中上线率达99.08%；幼儿园入园率达86.6%，全镇九年义务教育阶段入学率、巩固率均达100%；小学部教育教学质量稳步提升，各项指标综合考核均位列全县乡镇学校第一。三是有序恢复灾后生产生活。在“6·10”双柏5.1级地震中，住建系统专家评估认定的7户B类受损房屋已完成修缮加固工作，目前已通过县级验收。

全面提升治理能力。一是筑牢安全生产防线。全镇辖区范围共开展防灾减灾、食品药品安全检查37次，开展森林防火、地质灾害演练、民兵训练等6场次。通过签订安全责任书、充分利用集镇街天、户长会宣传等方式强化群众安全生产意识，始终扛牢“三个必须”“四个责任”，不断筑牢安全屏障，重特大安全生产事故得到有效遏制。二是加强干部自身建设。党委政府研究制定下发《大庄镇机关内部管理制度（试行）》，在每周日晚例会组织干部职工认真学习，通过学习逐步增强全体干部职工遵守工作制度、会议制度、上班制度、学习培训等制度要求的自觉性，让“五个责任”内化于心外化于行，激发干部职工干事创业积极性。三是执政能力不断加强。坚持“三重一大”事项提请党政班子联席会集体决策，自觉接受镇人大主席团的法律监督、工作监督，年内办结人大代表议案2件、建议20件。政府信息公开工作全面落实，政务、村务公开得到加强。严格遵守中央八项规定，着力整治干部“四风”和文风、会风，严格控制“三公”支出，严明财经纪律，厉行节约、反对浪费。与此同时，统筹推进工会、妇联、科协、共青团、民族宗教、国防动员、民兵预备役等工作，各项社会事业取得全面进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大庄镇人民政府共设置5个内设机构,包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.大庄镇党委；

2.大庄镇人民政府；

3.大庄镇人大主席团；

4.大庄镇财政所；

5.大庄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.大庄镇农业农村服务中心；

7.大庄镇林业和草原服务中心；

8.大庄镇水务服务中心；

9.大庄镇社会保障和为民服务中心；

10.大庄镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人数70人。其中：行政人员27人（含行政工勤编制1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员41人。

其他人员4人（为单位外聘合同工人员）。

离退休人员37人，无离休人员，全部为退休人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其中：政府公务用车1辆，环卫车1辆、森林消防水车1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：楚雄州双柏县大庄镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年度收入合计45391827.41元，与上年62266539.98元相比 ，减少16874712.57元，下降27.1%。其中：财政拨款收入41842118.03元，占总收入的92.18%，与上年48030960.34元相比，减少6188842.31元，下降12.89%；其他收入3549709.38元，占总收入的7.82%，与上年14235579.64元相比，减少10685870.26元，下降63.32%。收入减少的主要原因：一是下半年机关综合绩效财政未下达资金；二是财政收支矛盾加剧，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年度支出合计44,092,786.76元，与上年69639403.16元相比，减少25546616.40元，下降36.68%。其中：基本支出16,637,137.41元，占总支出的37.73%，与上年16717517.41元相比，减少80380.00元，下降0.48%；项目支出27,455,649.35元，占总支出的62.27%，与上年52921885.75元相比，减少25466236.40元，下降48.12%。收入减少的主要原因：一是2021年下半年机关综合绩效奖金未发放；二是财政收支矛盾加剧，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县大庄镇人民政府组成部门及下属事业单位机构正常运转的日常支出16637137.41元。与上年16717517.41元相比，减少80380.00元，下降0.48%。减少的主要原因是：2021年下半年机关综合绩效奖金未发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15798031.63元，占基本支出的94.95％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出839105.78元，占基本支出的5.05％。   

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县大庄镇人民政府组成机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27455649.35元，与上年52921885.75相比，减少25466236.4元，下降48.12%。减少的主要原因是：财政收支矛盾加剧，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：

资金用于：一般行政管理事务支出 7510607.49元，信访事务330000.00元，专项普查活动89100.00元，其他财政事务支出100000.00元，其他公共安全支出10000.00元，小学教育4820000.00元，科普活动53800.00元，其他科学技术支出94700.00元，其他文化和旅游支出5240.00元，基层政权建设和社区治理6464.00元，其他民政管理事务支出38026.00元，其他企业改革发展补助2196.00元，死亡抚恤45836.42元，伤残抚恤71716.69元，在乡复员、退伍军人生活补助420582.8元，优抚事业单位支出380000.00元，其他优抚支出666640.00元，老年福利1008446.62元，残疾人就业和扶贫10400.00元，其他农村生活救助29334.00元，其他基层医疗卫生机构支出2053.96元，突发公共卫生事件应急处理50100.00元，计划生育服务19720.00元，农村环境保护88984.82元，其他自然生态保护支出1360800.00元，城乡社区环境卫生180000.00元，其他城乡社区支出2683119.3元，农业生产发展984843.35元，农村社会事业561400.00元，农村道路建设81400.00元，林业草原防灾减灾35000.00元，防汛20000.00元，抗旱421274.62元，农村基础设施建设1239550.00元，生产发展199999.51元，其他扶贫支出2190068.15元，对村民委员会和村党支部的补助73694.02元，农村危房改造1185751.6元，地震应急救援60000.00元，森林草原防灾减灾10000.00元，其他自然灾害防治支出60000.00元，其他灾害防治及应急管理支出214300.00元，用于社会福利的彩票公益金支出20000.00元。

工作开展情况：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照"项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任。二是加强项目资金管理。建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出40811511.99元，占本年支出合计的91.13%。与上年对比减少6313181.65元，减少13.39%，减少的主要原因：一是2021年下半年机关综合绩效奖金未发放；二是财政收支矛盾加剧，一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出10892402.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.69%。用于：20101人大事务238315元，20103政府办公厅（室）及相关机构事务9790952.3元，20105统计信息事务89100.00元，20106财政事务417440.00元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务332595.00元，20132组织事务24000.00元；

2.204公共安全支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于，2049999其他公共安全支出10000.00元；

3.205教育支出4820000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。用于20502普通教育4820000.00元；

4.206科学技术支出148500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。用于：20607科普技术普及53800.00元，20699其他科学技术支出94700.00元；

5.207文化旅游体育与传媒支出242803元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。用于20701文化和旅游242803.00元；

6.208社会保障和就业支出4856606.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。用于：20802民政管理事务244490.00元，20805行政事业单位养老支出1956463.97元，20806企业改革补助2196.00元，20808抚恤1584775.91元，20810社会福利1008446.62元，20811残疾人事业23400.00元，20825其他生活救助29334.00元，20828退役军人管理事务7500.00元；

7.210卫生健康支出854768.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。用于：21003基层医疗卫生机构2053.96元，21004公共卫生50100.00元，21007计划生育事务19720.00元，21011行政事业单位医疗782894.93元；

8.211节能环保支出1449784.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。用于21104自然生态保护1449784.82元；

9.212城乡社区支出3185498.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。用于：21202城乡社区规划与管理322379.00元，21205城乡社区环境卫生180000.00元，21299其他城乡社区支出2683119.30元；

10.213农林水支出12157496.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.79%。用于：21301农业农村3098046.35元，21302林业和草原695037.80元，21303水利771043.62元，21305扶贫2255743.40元，21307农村综合改革5337625.41元；

11.221住房保障支出1849351.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。用于：22101保障性安居工程支出1185751.60元，22102住房改革支出663600.00元；

12.224灾害防治及应急管理支出344300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。用于：22405地震事务60000.00元，22406自然灾害防治70000.00元，22499其他灾害防治及应急管理支出214300.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为209400.00元，支出决算为482700.00元，完成预算的230.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车运行维护费支出决算为221900.00元，完成预算的105.97%；公务接待费支出决算为260800.00元，完成预算的124.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是实施具体项目和开展专项工作，在一般公共预算拨款项目支出中开支部分三公经费；二是统计口径不同，预算数指的是在一般公共预算财政拨款基本支出的数，而决算数指的是在所有一般公共预算财政拨款中开支的数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度502374.74元减少19674.74元，下降3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与2020年一致；公务用车运行维护费支出决算数比2020年度231661.00元减少9761.00元，下降4.22%；公务接待费支出决算数比2020年度270713.74元减少9913.74元，下降3.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费较上年减少的主要原因是：财政收支矛盾加剧，为保证残疾人就业保障金、工会经费如数缴纳和党报党刊征订等必需的办公经费，进一步压减“三公”经费

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出221900.00元，占45.96%；公务接待费支出260800.00元，占54.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出221900.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出221900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于干部职工下村入户、到县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出260800.00元。其中：

国内接待费支出260800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待431批次（其中：外事接待0批次），接待人次4733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我镇检查指导、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县大庄镇人民政府2021年机关运行经费支出670144.88元，与上年1949881.28元对比减少1279736.4元减少65.63%，减少的主要原因是：一是干部职工实有人数减少，职工工资减少，交纳的工会经费减少；二是严格执行厉行节约制度，控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费30934.61元，电费48117.80元，邮电费18882.64元，差旅费36415.38元，会议费90631.70元，培训费30608元，公务接待190404.75元，工会经费62250.00元，公务用车运行维护费161900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州双柏县大庄镇人民政府资产总额11819602.58元，其中，流动资产6381708.80元，固定资产5437893.78元。与上年资产总额12245639.6元相比，本年资产总额减少426037.02元，为流动资产减少。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋86.8平方米，账面原值为63453.13元，实现资产使用收入10500元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	11819602.58	6381708.8	5437893.78	3156288.9	954100				1327504.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35600.00元，其中：政府采购货物支出35600.00元。授予中小企业合同金额30000.00元，占政府采购支出总额的84.27%。

四、部门绩效自评情况                    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53232200555901111